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        省道平涉线K33+494至K153+967段灾毁恢复重建工程项目绩效评价报告

        发表日期:2018-11-20    阅读次数:       【字体:   
        省道平涉线K33+494至K153+967段灾毁恢复重建工程项目绩效评价报告
        (2017年度)
         
         
         
        评价类型:    □阶段评价          √结束评价
        项目承担单位:         石家庄市公路管理处         
        预算单位:       石家庄市交通运输局          
         
         
         
         
         
          
         
        填报日期: 2018年 6 月1日
        河北天勤会计师事务所有限责任公司
        省道平涉线K33+494至K153+967段灾毁恢复重建工程项目绩效评价报告
         
        一、项目概况
        (一)项目背景资料
        1、项目名称:省道平涉线K33+494至K153+967段灾毁恢复重建工程.
        2、工程主要内容:省道平涉线K33+494至K153+967段恢复路基、路面、挡墙及护栏等设施,清理危石、增设拦挡墙,维修加固桥梁9座等。省道平涉线K33+494至K153+967段灾毁恢复重建工程,桩号范围K33+494—K153+967段,路段长120.473公里,三级公路。
        3、资金来源为燃油税及车购税资金。
        根据冀财资环(2016)114号,预算安排当年燃油税专项资金624万元,目前尚未到位。
        (二)项目资金细化分配情况
        1、资金分配方法:石家庄市公路处按照《基本建设单位会计制度》要求,进行会计核算。工程按照合同管理,实行计量支付,资金拨付实行工程监理制,有工程监理确认工程量后,财务部门根据计量及资金到位情况支付施工单位工程款。财政评审前最多支付80%,待财政评审后支付至90%。剩余10%,待工程验收合格,质保期满拨付5%,财务竣工决算支付5%。
        2、项目实际支出4399.2万元,其中:建筑安装工程费4316.01万元、监理费62.89万元、设计费20.3万元。
        (三)项目政策依据
        1、《中华人民共和国公路法》
        2、《公路工程技术标准》(JTG BO1-2003)
        3、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)
        4、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D60-2004)
        5、《河北省公路网发展规划》
        6、实施公路专项资金绩效评价的政策依据主要包括国家有关法律法规、方针政策及相关部委的行政规章:
        (1)交通部根据财政部有关预算支出绩效考评的规定,结合交通行业的实际情况,制定的《交通预算项目绩效考评管理试点办法》(交财发[2007]367号)
        (2)2006年河北省财政厅、河北省交通厅联合制定的《河北省省级交通专项资金绩效评价管理实施暂行办法》(冀财建[2006]183号)
        (3)2007年河北省财政厅、河北省交通厅下发的《关于开展省级交通专项资金绩效评价的通知》(冀财建[2007]29号)要求交通系统对交通专项资金进行绩效评价
        (4)交通部颁布实施的《公路技术状况评定标准》(JTG H20-2007)、《公路养护技术规范》(JTJ 073-96)
        二、项目绩效目标和绩效指标设定情况
        (一)绩效目标
        省道平涉线K33+494至K153+967段恢复路基、路面、挡墙及护栏等设施,清理危石、增设拦挡墙,维修加固桥梁9座等工程,实际全部完成。项目效果指标已恢复原设计功能,通行状况良好改善,行车速度比原先大幅提高,公众对该项目的修建完成持满意态度。
        (二)绩效指标
        结果绩效指标总分值为100分,其中产出指标占60分、效果指标占40分。产出指标包含项目工程量完成情况(15分)、项目完成质量情况(10分)、项目完成投资情况(15分)、项目完成资金支付情况(10分)、项目完成时效情况(10分)。效果指标包含项目恢复功能(15分)、行车速度提高比例(5分)、公众满意度(10分)、对地区经济的贡献(10分)。
        三、绩效评价组织情况
        (一)绩效评价目的
        通过绩效评价,加强财政支出管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益。根据绩效评价中发现的问题,及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和结构,加强财务管理,合理配置资源。
        (二)绩效评价标准和评价方法
        绩效评价标准:该项目根据产出指标的各项标准作为绩效评价标准,对其进行评价。依据《河北省交通运输厅关于印发2015年省级交通运输部门财政支出项目绩效评价工作方案的通知》(冀石财【2016】79号)、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》(冀政【2014】76号)、《河北省财政支出绩效评价管理办法》(冀财预【2011】68号)及《河北省省级交通专项资金绩效评价管理实施暂行办法》(冀财建【2006】183号)。
        评价方法:在评价实施过程中,我们首先明确了每个阶段应该收集的信息,然后,由有关人员根据项目进度收集信息,及时进行汇总、整理,并对照绩效指标监控项目的完成情况。对于没有及时完成预期设定绩效指标的,及时调整工作方向和工作方法,确保绩效指标的顺利实施。建立健全各项财务管理制度和资金管理办法。
        (三)绩效评价实施过程
        1.前期准备
        按照省财政厅和省交通厅有关文件要求,为做好统一评价工作,分析单位提供的自评报告,并赴现场收集有关资料。
        2.组织实施
        对项目单位自评报告中的数据及相关情况进行审核、确认,调查走访项目周边群众及单位,严格按照文件要求,实事求是、客观公正地进行本次绩效评价统一评价工作。
        3.分析评价
        各部门共同讨论、组织统一评价报告,严格按照文件要求,实事求是、客观公正地进行本次绩效评价工作。
        四、绩效评价指标分析情况
        (一)项目管理绩效评价
        该项目立项定位准确、预算编制符合实际、组织实施较完善,绩效评价客观真实。评价得分为96.8分,评价等级为优。
        扣分情况:绩效目标有待提高扣1分,绩效管理制度须更健全扣1分,资金不到位扣1.2分,最后得分96.8分。
        (二)项目结果绩效评价
        绩效评价得分88分,评价结果为良。
        扣分情况:当年资金未到位,实际支付率为0元,扣10分;公众满意度有待提高,扣1分;对地区经济的贡献效果不明显,扣1分。最后得分88分。
        国省干线公路是随着社会经济增长的需要而迅速发展起来的交通基础设施,它可以为全社会提供快速、优质、便利的道路交通条件,也可以在道路使用者获得直接效益外,更过的促进和带动其他相关产业部门的发展,从而产生宏观经济效益。国省干线公路大中修工程,将为沿线地区经济发展提供良好的交通运输环境,其快速、便捷的的特点有助于沿线地区生产要素和商品的自由流通,实现各种资源的优化配制。在促进沿线经济发展的同时,使各地区获得比较均等的相对利益,发挥各自的经济优势,并保证区域内主导产业能带动和影响区域内相关产业增长,形成各具特色的产业群。
        五、项目综合评价等级和评价结论
        1、项目管理绩效得分96.8分,项目结果绩效得分88分,项目综合得分为:96.8*40%+88*60%=91.52。综合绩效评级为优。
        2、本项目制定了战略规划,规划符合省政府的经济社会总体目标,项目经省交通厅公路管理局批复了初步设计和施工图设计。项目的绩效目标科学、明确,具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中,严格执行了财政制度、法律法规,制定了完善的规章制度及实施计划,风险控制严密。按期完成工程任务,工程质量良好。
        六、主要经验做法、存在的问题和建议
        绩效评价是一项综合性、专业性都很强的工作,而且影响下一年度省财政部门对预算指标的批复,如此重要的工作,不是由财务、计划、工程哪一个部门能够完成的,建议省厅组织相关部门的人员统一进行培训,以提高绩效评价报告的编报水平。
        该项目管理组织以及施工情况良好,资金按时足额到位以及支付,无交竣工报告。建议将该项目良好的管理经验应用到其他项目,提高管理效率。本项目制定了战略规划,规划符合省政府的经济社会总体目标,项目经省交通厅公路管理局批复了初步设计和施工图设计。项目的绩效目标科学、明确,具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中,严格执行了财政制度、法律法规,制定了完善的规章制度及实施计划,风险控制严密。按期完成工程任务,工程质量良好。
         
         
         
         
        一、项目基本情况表
         
        单位:(万元)
        项目名称
        省道平涉线K33+494至K153+967段灾毁恢复重建工程
        项目地点
        井陉、矿区、赞皇
        项目负责人
        邓树德
        负责人职务
        石市公路处总工
        负责人电话
        0311-80925821
        项目单位
        石家庄市公路管理处
        主管部门
        石家庄市交通运输局
        政府收支分类科目
        2140106
        项目类型
        31005
        项目计划实施时间
        2016年9月10日
        计划完成时间
        2017年12月30日
        项目实际实施时间
        2016年9月10日
        实际完成时间
        2017年12月30日
        项目评价开始时间
        2018年6月1日
        评价结束时间
        2018年6月1日
         
        项目概况
        省道平涉线K33+494至K153+967段灾毁恢复重建工程,桩号范围K33+494—K153+967段,路段长120.473公里,三级公路。
        工程主要内容:省道平涉线K33+494至K153+967段恢复路基、路面、挡墙及护栏等设施,清理危石、增设拦挡墙,维修加固桥梁9座等。
        2017年对该项目建设完成。
        资金来源为燃油税资金。根据冀交公路【2016】454号、冀交公路【2016】642号文件、冀交公路【2016】675号文件,预算安排:专项资金6341万元;该工程2017年完工。
         
         
         
         
         
        二、项目资金明细表
         
         
         
         
         
         
         
        单位:万元
        项目资金来源
        资金来源项目
        计划安排
        实际到位
        实际支出
        总资金
        当年资金
        总资金
        当年资金
        总资金
        当年资金
           
        6341
        3794
        4702
        3170
        4399.2
        3170
        中央转移支付
        3170
        3170
        3170
        3170
        3170
        3170
        省级预算资金
        2583
        624
        1532
        0
        1229.2
        0
        市县配套资金
         
         
         
         
         
         
        项目承担单位配套资金
         
         
         
         
         
         
        银行贷款
         
         
         
         
         
         
        其他资金
        588
        588
        0
        0
        0
        0
        项目资金支出
        支出明细内容
        数量
        单价(元)
        总金额
        合计
         
         
        4399.2
        建筑安装工程投资
         
         
        4316.01
        监理费
         
         
        62.89
        设计费
         
         
        20.3
          建管费
         
         
              
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        备注
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        三、项目管理绩效评价表
         
         
        项目名称
        省道平涉线K33+494至K153+967段灾毁恢复重建工程
         
         
        管理绩效指标
        分值
        执行情况描述
        得分
        扣分原因
         
         
        立项
        定位
        (30分)
        战略规划编制
        7
        制定了3年滚动规划,符合省政府经济和社会总体发展规划,部门围绕战略规划目标确定工作任务。
        7
         
         
         
        绩效目标设立
        7
        部门设立了科学、清晰明确的绩效目标,并与战略规划中确定目标保持一致 
        7
         
         
         
        绩效指标设定
        7
        绩效目标较科学、合理、量化、可衡量
        6
        绩效目标有待提高扣1分
         
         
        绩效论证评估
        9
        项目进行了预期自评,按科学、民主、规范的程序进行决策。
        9
         
         
         
        预算
        编制
        (10分)
        绩效预算编报
        10
        项目资金需求按标准进行核算
        10
         
         
         
        组织
        实施
        (30分)
        计划管理
        6
        严格落实实施计划,项目责任机制健全 
        6
         
         
         
        绩效监控
        9
        按要求向财政、上级部门提交预算绩效报告
        9
         
         
         
        风险控制
        3
        对项目实施中可能存在影响绩效目标的风险因素进行了控制
        3
         
         
         
        资金到位情况
        6
        资金按时到位
        4.8
        资金不到位扣1.2分
         
         
        绩效制度建设
        6
        建立较健全具体项目财务、绩效管理制度
        5
        绩效管理制度须更健全扣1分
         
         
        绩效
        评价
        (30分)
        评价工作组织
        10
        按财政部门要求组织自评工作,发现问题及时解决 
        10
         
         
         
        评价报告
        10
        自评报告及时提供、客观准确衡量项目结果
        10
         
         
         
        评价结果应用
        10
        评价结果与下年度预算挂钩,建立问责机制 
        10
         
         
         
        得分合计
        100
        ————
        96.8
        ——
         
         
        评价等级
        √优      □良      □可      □差 
         
         
         
         
        四、项目管理绩效评价明细表
         
        管理
        环节
        管理绩效指标
        评分依据及标准
        标准
        实际
        扣分原因
         
        分值
        得分
         



        战略规划编制
        是否制定了三年滚动战略规划
        1
        1
         
         
        战略规划是否符合省政府经济和社会总体发展规划
        1
        1
         
         
        战略规划是否明确中长期总目标和阶段性目标
        1
        1
         
         
        部门是否围绕战略规划目标确定工作任务
        1
        1
         
         
        跨年度实施的项目是否编制了项目规划
        2
        2
         
         
        项目是否具有中央或?。ㄊ?、县)政府政策依据
        1
        1
         
         
        绩效目标设立
        项目是否设立绩效目标
        2
        2
         
         
        项目绩效目标是否与战略规划中确定的总目标和阶段性目标相一致
        2
        2
         
         
        绩效目标是否科学、清晰、明确
        3
        3
         
         
        绩效指标设定
        项目是否设定绩效指标
        2
        2
         
         
        绩效指标设定是否充分说明绩效目标实现程度
        2
        2
         
         
        是否科学、合理、量化、可衡量
        3
        2
        绩效指标制定须更合理扣1分 
         
        绩效论证评估
        项目是否属于战略规划中确定的项目
        1
        1
         
         
        是否对项目进行科学有效的可行性、必要性、有效性论证,大中型项目是否组织专家参与论证
        2
        2
         
         
        是否按科学、民主、规范的程序进行决策
        1
        1
         
         
        是否与其他项目重复
        1
        1
         
         
        是否对项目进行了预期绩效自评
        2
        2
         
         
        财政部门绩效审核评估情况
        2
        2
         
         



        绩效预算编报
        是否按财政部门规定的时间、格式、内容编报
        2
        2
         
         
        如果属于竞争性分配项目,是否有竞争性分配方案;
        4
        4
         
         
        如果不是竞争性分配项目,是否采用因素法等科学的资金分配方法
         
        项目资金需求是否按规定标准测算
        2
        2
         
         
        项目资金分配使用的集散度(是否有效控制分配资金散碎问题)
        2
        2
         
         



        计划管理
        是否围绕实现绩效目标制定了切实可行的实施计划
        2
        2
         
         
        项目责任机制是否健全
        2
        2
         
         
        是否严格落实了实施计划
        2
        2
         
         
        绩效监控
        是否应用绩效信息对项目绩效完成情况实施监控,是否根据发现的问题,及时对项目进行修正
        3
        3
         
         
        是否建立项目绩效信息的收集和反馈机制
        2
        2
         
         
        是否有效利用绩效信息,采取激励、惩罚等措施进行奖惩,有效促进绩效实现
        2
        2
         
         
        是否按要求定期向政府、财政部门提交预算绩效报告
        2
        2
         
         
        风险控制
        是否对项目实施中可能存在影响绩效目标实现的风险因素(包括成本、技术、质量、组织等内在风险和自然、市场等外在风险)进行有效识别、评估,大中型项目是否建立风险处置预案和风险管理措施
        3
        3
         
         
        资金到位情况
        如需配套,资金是否落实,是否按计划及时支付资金(根据资金到位率=实际到位资金/计划到位资金、配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金打分,标准分×资金到位率)
        3
        1.8
        资金不到位扣1.2分 
         
        资金使用过程中发现的问题是否及时向主管部门和财政部门报告
        3
        3
         
         
        绩效制度建设
        是否建立健全具体项目财务和绩效管理制度
        3
        2
        绩效管理制度须更健全扣1分 
         
        制度是否与省财政厅有关要求相一致
        3
        3
         
         



        评价工作组织
        是否按财政部门要求组织评价工作
        5
        5
         
         
        绩效评价工作是否发现问题,是否采取有效措施解决问题(未发现问题不得分)
        5
        5
         
         
        评价报告
        评价报告是否按时提供
        3
        3
         
         
        评价结果是否客观准确衡量项目结果
        4
        4
         
         
        是否按照本文要求的规范格式内容填报评价报告
        3
        3
         
         
        评价结果应用
        评价结果是否在政府范围内公开
        3
        3
         
         
        评价结果是否与下年度预算安排挂钩
        3
        3
         
         
        是否建立问责机制、根据评价结果奖惩相关单位、责任人
        4
        4
         
         
         
        五、项目结果绩效评价表(灾毁项目)
         
         
        项目名称
        省道平涉线K33+494至K153+967段灾毁恢复重建工程
         
         
        绩效评价指标
        分值
        预期目标
        实际结果
        得分
         
         
        产出指标
        完成的项目工程量
        15
        恢复路基、路面、挡墙及护栏等设施,清理危石、增设拦挡墙,维修加固桥梁9座等。
        恢复路基、路面、挡墙及护栏等设施,清理危石、增设拦挡墙,维修加固桥梁9座等。
        15
         
         
        完成项目的质量
        10
        合格
        合格 
        10
         
         
        完成项目投资
        15
        624
        624
        15
         
         
        完成项目的资金支付
        10
        624
        实际支付:0万元;
        资金支付率 0%
        0
         
         
        完成项目
        的时效
        10
        2016年9月10日-2017年12月30日
        2016年9月10日-2017年12月30日
        10
         
         
        小计
        60
         
         
        50
         
         
        效果指标
        项目恢复功能
        15
        恢复原设计功能,通行状况良好改善
        恢复原设计功能,通行状况良好改善
        15
         
         
        行车速度提高比例
        5
        提高20%
        30%
        5
         
         
        公众满意度
        10
        100%
        90%
        9
         
         
        对地区经济的贡献
        10
        三项都具备
        都具备,但效果不明显
        9
         
         
        小计
        40
         
         
        38
         
         
        得分合计
        100
        ——
        ——
        88
         
         
        评价等级
        □优      R      □可      □差
         
         
         
        六、项目绩效评价综合意见表
         
         
         
         
         
         
        项目名称
        省道平涉线K33+494至K153+967段灾毁恢复重建工程
         
         
        综合绩效等级
             √优         □良         □可         □差     
         
         
        评价综合意见
          本项目制定了战略规划,规划符合省政府的经济社会总体目标,项目经省交通厅公路管理局批复了初步设计和施工图设计。项目的绩效目标科学、明确,具有量化目标、可操作性强。
         
         
           项目在实施过程中,严格执行了财政制度、法律法规,制定了完善的规章制度及实施计划,风险控制严密。按期完成工程任务,工程质量良好。
         
         
           项目管理绩效得分96.8分,项目结果绩效得分88分,项目综合得分为:96.8*40%+88*60%=91.52分。综合绩效评级为优。
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

             
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